Onderstaand zijn de cijfers (in € 1.000) opgenomen van de meerjarenbegroting 2021-2024 per programma. Ter vergelijking is de stand van de begroting 2020 opgenomen, inclusief de wijzigingen tot en met de bestuursrapportage. Op dat moment sloot de begroting voor 2020 met een nadelig saldo van € 1.085.000.
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Dienstverlening | 4.549 | 3.628 | 3.783 | 3.886 | 3.838 | 4.130 |
Wonen en economie | 39.084 | 35.005 | 42.694 | 42.510 | 35.502 | 24.741 |
Leefomgeving en Veiligheid | 26.975 | 27.979 | 29.859 | 30.448 | 30.823 | 31.128 |
Vrije Tijd | 7.918 | 7.924 | 8.232 | 8.302 | 8.385 | 8.512 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 67.081 | 74.179 | 70.960 | 69.719 | 70.353 | 70.944 |
Bedrijfsvoering | 62.228 | 62.017 | 62.101 | 62.651 | 63.584 | 65.294 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.355 | 799 | 306 | 1.012 | 1.816 | 2.609 |
Totaal lasten | 209.190 | 211.532 | 217.934 | 218.528 | 214.303 | 207.358 |
Bestuur en Dienstverlening | 1.109 | 1.227 | 1.100 | 1.090 | 1.033 | 1.525 |
Wonen en economie | 34.230 | 33.329 | 41.436 | 41.142 | 34.290 | 23.345 |
Leefomgeving en Veiligheid | 18.292 | 19.346 | 20.655 | 21.060 | 21.402 | 21.714 |
Vrije Tijd | 310 | 259 | 306 | 312 | 278 | 278 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 21.306 | 28.870 | 23.390 | 22.813 | 22.809 | 23.008 |
Bedrijfsvoering | 7.484 | 6.663 | 6.958 | 7.079 | 7.837 | 7.715 |
Algemene dekkingsmiddelen | 111.385 | 115.902 | 119.107 | 122.148 | 124.697 | 127.093 |
Totaal baten | 194.115 | 205.596 | 212.953 | 215.644 | 212.346 | 204.677 |
Saldo van lasten en baten | -15.075 | -5.936 | -4.981 | -2.884 | -1.957 | -2.681 |
Storting in reserves | -1.627 | 3.435 | 2.190 | 2.285 | 2.530 | 2.338 |
Onttrekking aan reserves | 11.559 | 8.286 | 6.182 | 5.255 | 4.676 | 4.821 |
Totaal | -5.143 | -1.085 | -989 | 86 | 189 | -199 |