Begrotingscijfers per taakveld | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 3.202.900 | 0 | -3.202.900 | |
0.2 | Burgerzaken | 3.067.900 | -1.007.200 | -2.060.700 | |
0.4 | Overhead | 15.084.900 | -2.143.100 | -12.941.800 | |
0.5 | Treasury | -473.800 | -509.200 | 983.000 | |
0.61 | OZB woningen | 0 | -12.886.100 | 12.886.100 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -4.093.600 | 4.093.600 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -1.785.600 | 1.785.600 | |
0.64 | Belastingen overig | 1.539.800 | -1.044.200 | -495.600 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 10.100 | -99.659.500 | 99.649.400 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 80.300 | 25.800 | -106.100 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 101.500 | 0 | -101.500 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -1.049.300 | 0 | 1.049.300 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.044.700 | -183.300 | -3.861.400 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.070.300 | -504.000 | -3.566.300 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 10.391.700 | -1.899.100 | -8.492.600 | |
2.2 | Parkeren | 5.344.500 | -3.921.200 | -1.423.300 | |
2.3 | Recreatieve havens | 53.100 | -25.100 | -28.000 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 32.200 | 0 | -32.200 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 128.500 | -20.800 | -107.700 | |
3. Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 303.700 | 0 | -303.700 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.010.900 | -10.803.000 | -207.900 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 308.600 | -12.300 | -296.300 | |
3.4 | Economische promotie | 202.500 | -55.400 | -147.100 | |
4. Onderwijs | |||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 49.200 | 0 | -49.200 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.735.500 | -1.666.500 | -3.069.000 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.745.800 | -2.920.600 | -2.825.200 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 829.300 | -42.100 | -787.200 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 4.300.900 | -1.078.200 | -3.222.700 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.025.600 | -1.599.300 | -3.426.300 | |
5.4 | Musea | 376.700 | 0 | -376.700 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 255.400 | -102.000 | -153.400 | |
5.6 | Media | 2.056.000 | 0 | -2.056.000 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.225.300 | -95.600 | -7.129.700 | |
6. Sociaal domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.510.000 | -522.900 | -1.987.100 | |
6.2 | Wijkteams | 7.063.000 | 0 | -7.063.000 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 29.827.600 | -19.191.300 | -10.636.300 | |
6.4 | Begeleide participatie | 911.200 | 0 | -911.200 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.772.700 | 0 | -1.772.700 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.118.300 | -10.000 | -2.108.300 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.551.300 | -400.000 | -14.151.300 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 12.958.500 | 0 | -12.958.500 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 2.420.400 | 0 | -2.420.400 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.801.500 | 0 | -2.801.500 | |
7.2 | Riolering | 4.136.600 | -5.222.100 | 1.085.500 | |
7.3 | Afval | 8.061.900 | -8.543.600 | 481.700 | |
7.4 | Milieubeheer | 3.321.800 | -29.400 | -3.292.400 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 575.000 | -407.300 | -167.700 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.597.200 | -913.500 | -2.683.700 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 28.071.200 | -27.925.000 | -146.200 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.191.800 | -1.756.800 | -2.435.000 | |
Mutaties Reserves | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 2.190.200 | -6.181.800 | 3.991.600 | |
Totaal | 219.134.900 | -219.134.900 | 0 | ||
