Wat mag het kosten

Jaarlijks wordt een subsidie verleend aan de Stichting Samen Veilig Midden-Nederland. Het hogere budget voor subsidieverlening wordt onder andere veroorzaakt door het toepassen van prijs- en loonindex.

Om aan te sluiten bij de producten van de WIL is vanaf 2021 een gedeelte van de lasten opgenomen bij het product Inkomensvangnet (€ 687.000). Hierdoor zijn de lasten van dit product afgenomen.

Vanwege de tekorten in het sociaal domein zijn de uitgaven van het product Armoedebeleid voor het jaar 2021 met een eenmalig bedrag van € 120.000 neerwaarts bijgesteld.  
Daarnaast zijn de effecten van de wijzigingsverordening Participatie kinderen van ouders met een laag inkomen (van 120% naar 125%) verwerkt (raadsbesluit 2020/154 d.d. 2 juni 2020).
Tenslotte is € 55.000 budgetneutraal verschoven van Collectieve Ziektekostenverzekering naar Inkomensondersteuning (organisatie/uitvoeringskosten).

De lagere lasten van € 5.400.000 wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

• In 2020 waren in de begroting incidenteel lasten en baten geraamd voor de Tijdelijke regeling ondersteuning ondernemers (TOZO). Dit levert voor 2021 een verschil van - € 6.900.000 ten opzichte van 2020.
• De kosten van bijstand en BBZ heeft  WIL in haar begroting 2021 hoger ingeschat door een (lichte) toename van het aantal cliënten, voor totaal € 584.000. De effecten van corona zijn nog niet bekend en zullen in de Bestuursrapportage 2021 meegenomen worden.
• Tenslotte zijn de organisatiekosten 2021 van de begroting van WIL € 1.022.000 hoger, voornamelijk als gevolg van verschuiving van kosten uit het programma Werk (€687.000), neutrale verschuiving organisatiekosten Collectieve ziektekostenverzekering (€55.000) en hogere salariskosten als gevolg van doorberekening cao-effecten (€280.000).
• Sociale recherche: Conform collegebesluit regionale aanpak zorgfraude WMO 2015 en Jeugdwet. Dit betreft een pilot waarbij de middelen voor 2021 en 2022 beschikbaar zijn gesteld vanuit de Lekstroomgemeenten.

De uitgaven voor de jeugdhulp nemen jaarlijks nog toe. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door tariefsverhogingen (indexatie) en anderzijds door toename van de hulpvraag. Binnen dit product is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de uitgaven. Als basis is het jaar 2019 genomen.

Op het gebied van WMO voorzieningen zijn de uitgaven fors toegenomen ten opzichte van 2020. Dit wordt veroorzaakt door onder andere tariefsverhoging en andere normtijden bij huishoudelijke ondersteuning, invoering van het abonnementstarief en stijging van individuele begeleiding van cliënten. De inkomsten laten een neerwaartse beweging zien als gevolg van het abonnementstarief (bijdrage van cliënten niet meer inkomensafhankelijk).

De begroting 2021 van de GGDrU bedraagt in totaal € 2.186.000 en is op diverse onderdelen in de begroting opgenomen. Binnen het product Gezondheid voor € 2.075.000 en binnen het product Onderwijs voor de onderdelen Onderwijskansenbeleid/VVE (€ 28.000) en Toezicht Kinderopvanglocaties (€ 83.000).
De uitgaven zijn gestegen ten opzichte van 2020 als gevolg van cao-effecten, indexering en door uitbreiding van een beleidstaak op het gebied van Maatwerk (Voorzorg).

Binnen dit product zijn vanaf 2021 diverse uitgaven die voortkwamen uit de Transformatieagenda geborgd voor onder andere onderzoeken en investeren in kennis (€ 90.000), jaarlijks opstellen van een sociale kaart (€ 32.000) en facilitaire uitgaven (€ 50.000) voor verdere ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

De lasten en de baten zijn ten opzichte van 2020 toegenomen dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

• Erfgoeddeal, dit betreft de advies- en onderzoekskosten van het projectplan voor de vernieuwingsopgave onderwijshuisvesting wat in 2021 wordt uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht of renovatie opweegt tegen nieuwbouw, met behoud van duurzaamheids- en kwaliteitseisen. De totale kosten hiervan bedragen € 1.170.000. Hiervan wordt € 214.000 ten laste gebracht van de investeringen Batau Noord en Doorslagzone. Het restant van € 956.000 wordt ten laste van het programma gebracht. Wij stellen voor om deze kosten te dekken door een Rijkssubsidie van  € 556.000 en door een onttrekking van € 400.000 uit de reserve Scholen en Maatschappelijk Vastgoed (opgenomen bij de reservemutaties in het programma Bedrijfsvoering). We vragen de subsidie aan voor de tweede tranche en hebben de eigen middelen in ieder geval beschikbaar na vaststelling van de programmabegroting. Uitgeven van het totale bedrag is afhankelijk van de toekenning van de subsidie. Als blijkt dat deze niet toegekend wordt, volgt een alternatief voorstel aan de raad.
• Laaggeletterdheid, € 156.000; dit betreft uitgaven voor intensivering ons beleid op laaggeletterdheid.

In 2021 treedt de nieuwe Inburgeringswet in werking en deze legt meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de gemeenten. De kosten voor maatschappelijke begeleiding, subsidie, en inkoop inburgeringstrajecten (taal e.d.) van € 187.500 zijn verwerkt in de begroting. In de Mei-circulaire 2021 is een bedrag toegekend van € 103.200. Hierdoor ontstaat er een tekort van
€ 84.500. Om de kosten neutraal te dekken wordt voorgesteld om een bedrag van € 84.500 te onttrekken uit de reserve Verhoogde instroom opvang statushouders. In 2020 zal voorgesteld worden om voor het zelfde bedrag een dotatie aan deze reserve te doen. In 2020 zijn reeds Rijksmiddelen (€ 213.300) ontvangen voor de voorbereiding van de invoering van deze nieuwe wetgeving. De ontvangen Rijksmiddelen van 2020 zullen niet volledig worden uitgegeven.

De raad heeft in 2019 de Transformatieagenda Sociaal Domein fase 3, met een bijbehorende investeringsagenda, vastgesteld. Door de toename van de uitgaven voor Jeugdzorg en WMO voorzieningen hebben er toe geleid dat de reserve Sociaal Domein in 2020 volledig is benut. Dat betekent dat een aantal keuzes is gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de Transformatieagenda. Door temporisering en het laten vervallen van activiteiten, die in 2020 (€ 632.000 minder uitgaven) en 2021 (€ 589.000 minder uitgaven) waren gepland, hebben we de budgetten van de investeringsagenda neerwaarts bijgesteld.